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市自然资源执法监察支队2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
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 市自然资源执法监察支队2021年部门预算及

三公经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、 主要职能

组织对遵守和执行国家、自治区土地资源、矿产资源的法律法规的情况进行监督检查;受理群众对土地、矿产违法行为的举报;组织开展对土地规划、农地转用、土地资产测绘处置、土地市场、土地权属管理、土地利用、矿业权流转行为的监督检查;依法组织查处县(区)人民政府及其自然资源主管部门违反土地、矿产法律法规行为和重大违法案件;依法查处测绘违法行为。指导和管理市、县区自然资源执法监察队伍相关业务。

二、 机构设置情况

本支队是隶属于市自然资源局的二层机构单位,为财政全额拨款参公事业单位。

三、 人员构成及编制现状

本单位核定编制36人,现在编29人,退休18人,聘用6人。

第二部分:市自然资源执法监察支队2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:市自然资源执法监察支队2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算585.1万元,同比增加8.33万元,增长1%。其中:

一般公共预算拨款585.1万元,同比减少41万元,下降7%

2021年收入预算总体增加的主要原因:是人员经费等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算585.1万元,其中:基本支出495.1万元,占支出总预算的71%,同比增加8.33万元,增长2%;项目支出90万元,占支出总预算的15%,同比或减少5万元,下降6%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4  类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算484.31元,占支出总预算83%,同比增加8.33万元,增长1%。

2)社会保障和就业科目支出预算59.24万元,占支出总预算10%,同比一致

3卫生健康支出科目支出预算18.32万元,占支出总预算3%,同比一致

4)住房保障科目支出预算23.23万元,占支出总预算4%,同比一致

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算495.1万元,占支出总预算的85%,同比增加8.33万元,增长2%

工资福利支出预算412.6万元,占基本支出预算71%,同比增加8.33万元,增长2%。

商品和服务支出预算65.39万元,占基本支出预算11%,同比一致

对个人和家庭的补助支出预算17.13万元,占基本支出预算的3%,同比一致

2)项目支出预算。

项目支出预算90万元,占支出总预算的15%,同比减少5    万元,下降6%

工资福利支出预算21万元,占项目支出预算23%,同比增一致

商品和服务支出预算68.088万元,占项目支出预算76%,同比减少5万元,下降6%。

资本性支出预算0.912万元,占项目支出预算1%,同比一致

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算585.1万元,其中:基本支出预算495.1万元,项目支出预算90万元。具体支出预算如下:

1.行政运行453.02万元,其中:基本支出495.1万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务90万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗18.85万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金23.23万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算4.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算4.5万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算4.5万元,比2020年预算 4.9万元减少0.4万元,同比下降8%2021年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是车辆年久失修,主要是租车使用。其中:

1.公务用车购置及运行费2021年预算4.5万元,同比减少0.4万元,下降8%。其中:

1)公务用车运行维护费2021年预算4.5万元,同比减少0.4万元,下降8%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增(减)的主要原因是车辆年久失修,主要是租车使用。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算1.8万元,同比增加0.8万元,增长80%,其中:集中采购1.8万元,占政府采购预算的100%,同比增加0.8万元,增长80 %. 

政府采购资金类型:一般公共预算拨款1.8万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.8万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为1辆,其中:我单位核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(越野车1

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位无受委托管理使用的车辆。

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求,我单位编制2021年部门支出绩效目标  1个,单位预算安排资金585.1万元,其中:基本支出495.1万元、项目支出90万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 

相关附件:

部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx

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