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钦州市测绘地理信息院2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市测绘地理信息院2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市测绘地理信息院2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市测绘地理信息院预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)钦州市测绘地理信息院属钦州市自然资源局直属单位,是市级财政全额供给的事业单位。主要负责地籍测绘;工程测量:控制、地形、城乡规定划线、城乡用地、规划贾策、日照、市政工程、水利工程、建筑工程、精密工程、线路工程、地下管线、桥梁、隧道、变形(沉降)观测、形变、竣工测量:海洋测绘;房地产测绘;数字化成图;资料提供;技术咨询等。

二、机构设置情况

钦州市测绘地理信息院根据职责划分,设置了办公室、技术业务科、地理信息科、测绘一室、测绘二室、测绘三室6个正科级内设机构。

三、人员构成及编制现状

2021钦州市测绘地理信息院在职人员编制总数为18人,实有在职15人,实有退休3人。编制外实有人数59人。

第二部分钦州市测绘地理信息院2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市测绘地理信息院2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算834.48万元,同比或减少8.53万元,下降1%。其中:

一般公共预算拨款574.48万元,同比减少113.53万元,下降16%

政府性基金拨款260.00万元,同比增加105万元,增长67%

2021年收入预算总体减少的主要原因:是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金减少8.53万元,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算834.48万元,其中:基本支出434.48万元,占支出总预算的52%,同比增加26.47万元,增长6 %;项目支出400.00万元,占支出总预算的48%,同比或减少35.00万元,下降8%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1社会保障和就业支出预算24.12元,占支出总预算3  %,同比减0.14万元,下降0.6%。

2卫生健康支出预算9.23万元,占支出总预算1%,同比增加0.11万元,增长1%。

3城乡社区支出预算260.00万元,占支出总预算31%,同比增加105.00万元,增长67%。

4自然资源海洋气象等支出预算530.15万元,占支出总预算63%,同比减少113.54万元,下降17%

5)住房保障科目支出预算10.97万元,占支出总预算   1%,同比增加0.03万元,增长0.4

2.按支出结构分类划分,分为.基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算434.48万元,占支出总预算的52%,同比增加26.47万元,增长6%

工资福利支出预算413.07万元,占基本支出预算95%,同比增加26.64万元,增长7%。

商品和服务支出预算18.62万元,占基本支出预算4%,同比无变化

对个人和家庭的补助支出预算2.79万元,占基本支出预算的1%,同比减少0.18万元,下降6%。

2)项目支出预算。

项目支出预算400.00万元,占支出总预算的48%,同比减少35万元,下降8%

工资福利支出预算176.82万元,占项目支出预算44%,同比增加176.82万元,增长100%。

商品和服务支出预算182.62万元,占项目支出预算46%,同比减少197.38万元,下降52%。

资本性支出预算40.56万元,占项目支出预算10%,同比减少14.44万元,下降26%

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算574.48万元,其中:基本支出预算434.48万元,项目支出预算140.00万元。具体支出预算如下:

1.事业单位离退休,其中:基本支出2.53万元,全部是基本支出预算,主要用于事业单位改革前获得荣誉改革后退休人员的补助和退休人员生活补助等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.60万元全部是基本支出预算,全部是基本支出预算。用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.事业单位医疗7.95万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.28万元,全部是基本支出预算。是根据财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员按规定标准计算的医疗补助。

5.事业运行390.15万元,全部是基本支出预算。主要所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.其他自然资源事务支出140.00万元,全部是项目支出预算。主要用于地籍测绘项目工作的支出。

7.住房公积金10.97万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算 260.00万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

其他国有土地使用权出让收入安排的支出260.00万元,全部是项目支出预算。主要用于测绘地理信息管理、地籍测绘日常运行。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我院2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算2.45万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.05万元,公务用车购置及运行费支出预算1.40万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算2.45万元,比2020年预算2.51万元减少0.06万元,同比下降2 %2021年一般公共预算安排的三公经费减少的主要原因是按照中央、自治区和市委市政府的部署要求,树立过紧日子思想,压减支出。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2021年预算1.05万元,同比减少0.06万元,下降2 %。主要用于:安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是按照中央、自治区和市委市政府的部署要求,树立过紧日子思想,压减支出。

3.公务用车购置及运行费2021年预算1.40万元,同比无变化。其中:

1)我院2021年无公务用车购置经费安排。

2公务用车运行维护费2021年预算1.40万元,同比无变化。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市测绘地理信息院预算单位的构成

钦州市测绘地理信息院2021年的部门预算由1事业单位构成,其中:

钦州市测绘地理信息院是钦州市自然资源局二层机构单位,是一个非参公事业单位。

二、钦州市测绘地理信息院运行经费预算安排情况

事业运行390.15万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市测绘地理信息院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算35.59万元,同比减少26.21万元,下降42%,其中:集中采购 35.59万元,占政府采购预算的100%,同比减少26.21万元,下降42%

政府采购资金类型:政府性基金预算拨款35.59万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算15.49万元,服务类采购预算   20.10万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为1 辆,其中:公务用车1 辆(越野车1辆,小型普通客车0辆)

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我院受委托管理使用的车辆为0辆。

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求,我单位编制2021年部门支出绩效目标  1个,部门预算安排资金834.48万元,基本支出874.48万元、项目支出260.00万元。

我单位部门预算1个项目编制项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,其中:地籍测绘日常运行经费项目,项目经费预算260万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件:

部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx

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