钦州市自然资源交易中心2020年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

    办理土地使用权、矿业权、海域使用权招标、拍卖、挂牌交易的具体事务，提供交易信息、场地服务，包括交易、洽谈、推介和举办拍卖会等。

二、部门决算单位构成

截止2020年末，本单位为钦州市自然资源局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计331.85万元，同比增加21.52万元，增长6.93 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入331.85万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加21.52万元，增长6.93 %，主要原因是项目经费增多，收入增加。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计331.85万元，同比增加21.52万元，增长6.93 %。支出具体情况如下：

1.自然资源海洋气象等支出315.54万元：主要用于事业单位的日常业务支出和项目支出等。同比增加21.68万元，增长7.38%，主要原因是业务工作增多及项目经费增加。

2.社会保障和就业（类）8.79 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少0.23万元，下降2.59 %，主要原因是机关事业单位养老保险基数下调。

3.住房保障支出（类）4.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.06万元，增长1.50 %，主要原因是职工住房公积金基数上调。

4.卫生健康支出（类）3.38万元：主要用于职工医疗补助。同比增加0.018万元，增长0.54 %，主要原因是职工医疗基数上调 。

6.结余分配 0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市自然资源交易中心2020年度财政拨款收入331.85   万元（其中：一般公共预算财政拨款331.85万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度增加21.52万元， 主要原因是：业务工作增多及项目经费增加。

钦州市自然资源交易中心2020年度财政拨款支出331.85   万元，比2019年度增加21.52万元， 主要原因是：业务工作增多及项目经费增加。

。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市自然资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款支出331.85万元，其中：基本支出160.30万元，项目支出171.55万元。具体支出情况如下：

1.事业单位离退休0.81万元，主要用于事业单位开支的离退休费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.99万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险费的单位部分支出。

3.事业单位医疗2.94万元，主要用于缴纳本单位职工事业单位医疗的单位部分支出。

4.公务员医疗补助0.44万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

5.住房公积金 4.13万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴住房公积金的单位部分支出。

6.事业运行143.99万元，主要用于事业单位的基本支出。

7.其他自然资源事务支出171.55万元，主要用于本单位的项目支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市自然资源交易中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出160.30万元，其中：人员经费152.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费8.24    万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护（修）费、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市自然资源交易中心2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市自然资源交易中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市自然资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排8.32万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的48%；支出决算数比2019年度减少1.56 万元，下降28.05％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出3.99万元，完成年初预算的74.26%，同比减少1.35万元，下降25.29 ％。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出3.99万元，完成年初预算的 74.26%，同比减少1.35万元，下降25.29％。主要原因是：受疫情影响，外业工作减少，公务用车油费维修费等相对减少。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，外业工作减少，公务用车油费维修费等相对减少。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：受疫情影响，外业工作减少，公务用车油费维修费等相对减少。

（三）2020年度公务接待费支出0万元。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间响应国家号召，所以取消一切公务接待。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是： 疫情期间响应国家号召，所以取消一切公务接待。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市自然资源交易中心2020年度政府采购支出总额51.55万元，其中：政府采购货物支出51.55万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，钦州市自然资源交易中心共有车辆1   辆。其中：其他用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效自评工作。

第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。