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钦州市自然资源执法监察支队2020年度部门决算
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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能:组织对遵守和执行国家、自治区土地资源、矿产资源的法律法规的情况进行监督检查;受理群众对土地、矿产违法行为的举报;组织开展对土地规划、农地转用、土地资产处置、土地市场、土地权属管理、土地利用、矿业权流转行为的监督检查;依法组织查处县(区)人民政府及其自然资源主管部门违反土地、矿产法律法规行为和重大违法案件;依法查处测绘违法行为。指导和管理市、县区自然资源执法监察队伍相关业务。

2.本单位是隶属于市自然资源局的二层机构单位,为财政全额拨款参公事业单位,核定编制36名,实有人数30名,退休18名,聘用6名。

二、部门决算单位构成

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个,为钦州市自然资源局执法监察支队。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计572.86万元,同比减少18.54万元,下降3.13%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入572.86万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少18.54万元,下降3.13%,主要原因是:根据2020年部门预算安排及业务工作要求,本年财政拨款收入较上年有所减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计572.86万元,同比减少18.54万元,下降3.13%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)57.95万元:主要用于执法巡查专项工作经费支出。同比减少3.23万元,下降5.28 %,主要原因是:根据2020年部门预算安排及业务工作要求,该类支出较上年有所减少。

2.社会保障和就业支出(类)60.35万元:主要用于按国家规定缴纳的机关事业基本养老保险缴费及职业年金缴费支出等。同比减少12.87万元,下降17.58 %,主要原因是:根据社保部门年初缴费基数调整要求和本部门当年在编在职人员实际情况,今年较上年有一定幅度的减少。

3.卫生健康支出(类)19.26万元:主要用于在编在职及退休人员缴交的单位医疗费、公务员医疗补助及其他医疗保障等支出。同比减少0.62万元,下降3.12%,主要原因是:根据社保部门要求,每年都需做缴费基数调整,同时结合本单位当年在编在职人员实际情况,从而出现相应幅度下降。

4.城乡社区支出(类)19万元:主要用于开展土地、矿产卫片执法检查工作专项经费支出。同比减少1万元,下降5 %,主要原因是:根据2020年部门预算安排及业务工作要求,该类支出较上年有所减少。

5.自然资源海洋气象等支出(类)393.65万元:主要用于按国家规定发放的在编在职人员工资津补贴、聘用人员经费及人员管理方面的支出等。同比增加0.87万元,增长0.22 %,主要原因是:根据2020年部门预算安排及本单位当年在岗人员实际情况,该类支出较上年有所增加。

6.住房保障支出(类)22.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少1.69万元,下降6.94 %,由于每年住房公积金都会按当年财政部门的要求做缴费基数调整及受本部门当年在编在职人员实际情况影响,本年支出较上年有所减少。

7.结余分配 0万元。

8.年末结转和结余0万元。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收入572.86万元(其中:一般公共预算财政拨款553.86万元、政府性基金预算财政拨款19万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度减少18.54万元, 主要原因是:根据2020年部门预算安排及业务工作要求,本年财政拨款收入较上有所减少。

本单位2020年度财政拨款支出572.86万元,比2019年度减少18.54万元, 主要原因是:根据2020年部门预算安排及业务工作要求,本年财政拨款支出较上有所减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出553.86万元,其中:基本支出495.91万元,项目支出57.95万元。具体支出情况如下:

1.其他一般公共服务支出57.95万元,主要用于执法巡查专项工作经费支出

2.行政单位离退休15.4万元,主要用于退休人员退休补助发放支出

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出40.21万元,为本单位按规定的比例计缴的单位基本养老保险。

4.机关事业单位职业年金缴费支出4.74万元, 为本单位按规定的比例计缴的单位职业年金。

5.行政单位医疗16.1万元, 为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助3.17万元,为本单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

7.行政运行393.65万元,主要用于按国家规定发放的在编在职人员工资津补贴、聘用人员经费及人员管理方面的支出等。

8.住房公积金22.64万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出495.91万元,其中:人员经费429.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;公用经费66.46万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款支出19万元,其中:

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出19万元,主要用于开展土地、矿产卫片执法检查工作专项经费支出。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.9万元,支出决算1.4万元,完成年初预算的28.57%;支出决算数比2019年度增加0.04万元,增长3.09%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出1.4万元。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元。

2.公务用车运行维护费2020年度支出1.4万元,完成年初预算的28.57%,同比增加0.04万元,增长3.09%。主要原因是:根据本单位预算经费和公车实际运行情况列支。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:根据本单位预算经费和公车实际运行情况列支。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:根据本单位预算经费和公车实际运行情况列支。

(三)2020年度公务接待费支出0万元

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出66.47万元,比2019年度减少8.16万元,降低10.93%。主要原因是:财政预算资金安排科目不同及实际工作需要。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额0.91万元,其中:政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.2020年本单位未开展整体支出绩效评价工作。

2.2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附加:(执法支队)2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九)

相关附件:

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