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钦州市测绘地理信息院2020年度部门决算
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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市测绘地理信息院属钦州市自然资源局二层机构,是市级财政全额供给的事业单位。主要职能:负责地籍测绘、工程测量、房地产测绘、数字化成图等测绘相关工作。

钦州市测绘地理信息院根据职责划分,设置了办公室、技术业务科、地理信息科、测绘一室、测绘二室、测绘三室6个正科级内设机构。

二、部门决算单位构成

截止2020年末,纳入钦州市测绘地理信息院部门决算的单位一个:钦州市测绘地理信息院。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计716.17万元,同比减少30.95万元,下降4 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入716.17万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少30.95万元,下降4 %,主要原因是2020年部门预算资金市本级财政未下达完全。

(二)支出总计716.17万元,同比减少30.95万元,下降4%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出23.16万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少1.76万元,下降7%。

2.卫生健康支出8.77万元,主要用于全额拨款事业单位工作人员和退休人员按规定标准计算的医疗保险、医疗补助。同比减少0.22万元,下降2%。

3.城乡社区支出135.00万元,主要用于培训费,会议费,维修(护)费,物业管理费等日常经费支出。同比增加135.00万元,增长100%。

4.农林水支出5.01万元,主要用于按照国家规定标准支出的驻村扶贫工作。同比增加1.75万元,增长53%。

5.自然资源海洋气象等支出533.30万元,主要用于所属事业单位为保证日常运转发生的支出。如人员工资、办公费、印刷费、水电费、差旅费等日产经费支出。同比减少165.82万元,下降23%。

6.住房保障支出10.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.11万元,增长1 %。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市测绘地理信息院2020年度财政拨款收入716.12万元(其中:一般公共预算财政拨款581.17万元、政府性基金预算财政拨款135.00万元,比2019年度减少30.95万元, 主要原因是:

钦州市测绘地理信息院2020年度财政拨款支出716.12万元,比2019年度减少30.95万元,主要原因是:2020年部门预算资金市本级财政未下达完全。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市测绘地理信息院2020年度一般公共预算财政拨款支出581.17万元,其中:基本支出416.70万元,项目支出164.47万元。具体支出情况如下:

1.事业单位离退休2.91万元,主要用于事业单位改革前获得荣誉改革后退休人员的补助和退休人员生活补助等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.25万元,用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.事业单位医疗7.63万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.14万元,是根据财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员按规定标准计算的医疗补助。

5.住房公积金10.93万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.事业运行373.84万元,主要用于事业单位的基本支出。

7.其他自然资源事务支出159.46万元,主要用于本单位的项目支出。

8.机关服务5.01万元,主要用于扶贫专项支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市测绘地理信息院2020年一般公共预算财政拨款基本支出416.70万元,其中:人员经费395.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费18.61万元,主要包括办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出,退休费,医疗费补助。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市测绘地理信息院2020年度政府性基金预算财政拨款支出135.00万元,其中:

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出135.00万元,主要是用于本单位的项目支出。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市测绘地理信息院2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市测绘地理信息院2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.54万元,决算1.40万元,完成年初预算的55 %;支出决算数比2019年度无变化。情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0元,同比无变化。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出1.40万元,完成年初预算的100%,同比无变化。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元,完成年初预算的100%,同比无变化。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1 辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出1.40万元,完成年初预算的100%,同比无变化。

(三)2020年度公务接待费支出0 万元,同比无变化。      

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市测绘地理信息院2020年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市测绘地理信息院2020年度政府采购支出总额42.30万元,其中:政府采购货物支出35.73万元、政府采购服务支出6.57万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市测绘地理信息院共有车辆1 辆。其中:其他用车 1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我院对1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款80万元,占年初项目预算的28.57%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我院已开展整体绩效自评工作,涉及一般公共预算支出581.17万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

地籍测绘项目工作经费自评得分87分。该专项业务实施以来,在资金安排、项目推进、规范管理等方面均有充分考虑,较好地达到项目预期目标。随着经济社会的不断发展,我市的城市建设水平不断提高,社会各个方面对测绘的需求日益增大。今后工作重点是继续加大力度抓好测绘服务工作,进一步培养壮大我院的测绘专业队伍,提高测绘服务质量,增加财政收入。

下一步改进措施:地籍测绘项目的工作需要工作人员到实地踏勘及测量地形,市测绘院院作为承担我市地籍测绘项目的唯一单位,每年都需要投入大量的人力物力开展工作。在开展工作的过程中,要进一步提高测绘服务质量,完善相应的规章制度,鼓励支持员工提高自身专业水平,注重培养我们自己的测绘人才队伍。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

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