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钦州市不动产登记中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
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 钦州市不动产登记中心2022部门预算及三公经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市不动产登记中心2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市不动产登记中心2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市不动产登记中心预算单位的构成

二、钦州市不动产登记中心事业运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职

钦州市不动产登记中心的主要职责:受市自然资源局(市不动产登记局)的委托,承办市本级土地、房屋、林地、草地、水域、海域等不动产登记工作;负责拟定不动产登记业务规范和工作流程;负责不动产登记档案资料的收集、整理、归档、共享和档案管理工作;负责不动产登记信息基础平台建设、维护、使用和管理;负责不动产登记资料社会查询服务。

二、机构设置情况

根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市不动产登记机构设置方案的通知》(政办2015〕131号)等文件精神,设立钦州市不动产登记中心,为市自然资源局(不动产登记局)管理的相当正科级财政全额拨款事业单位,下设4个工作机构:综合室、登记室、信息室、档案室。将市房屋产权交易监理中心承担的房屋产权登记职责划入市不动产登记中心。

三、人员构成及编制现状

钦州市不动产登记中心人员编制,核定不动产登记中心财政全额拨款事业编制37名,核定主任1名,副主任4名。根据《中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于同意撤销钦州市国土资源局城区国土资源所机构建制等有关事项的批复》(市编办发201940号),将市国土资源局城区国土资源所6名划转到市不动产登记中心,划转后,市不动产登记中心财政全额拨款事业编制43名。并且同意将市国土资源局城区国土资源所8名在编在职中的6人划转到市不动产登记中心。截止至2021年底,市不动产登记中心实有在职在编人员40名,其中事业管理人员14名,事业专业技术人员16名,事业工人7人,未定3人;退休人员1名;聘用人员46名。

第二部分:钦州市不动产登记中心2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:钦州市不动产登记中心2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022收入总预算1069.872008万元,同比增加267.800508万元,增长33.39%。其中:

一般公共预算拨款1069.872008万元,同比增加267.800508万元,增长33.39%

政府性基金拨款0万元,同比减少140万元,下降100%

2022年收入预算总体增加的主要原因:1.市本级经费拨款增加主要是因为绩效工资增量人均预计标准有所提升以及2022年新增了8名在职在编人员导致人员工资数都有提高,相应的工资福利支出和对个人家庭的补助也增加。另一方面,2022年土地出让价款收入转为税局代收,主管单位不再安排政府性基金预算指标,原来由政府性基金预算拨款的项目转为经费拨款。2.一般公共预算拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金增加是因机构改革,原本由市住建委承担的业务工作职责有部分移交至自然资源局负责,原住建委的11名聘用人员跟随业务工作的移交,转为由不动产中心聘用,故此聘用人员经费的大幅增加导致了一般公共预算拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的增加。

(二)支出预算说明。

2022支出总预算1069.872008万元,其中:基本支出674.072008万元,占支出总预算的63%,同比增加97.014508万元,增长16.81%;项目支出395.8万元,占支出总预算的37%,同比增加30.8万元,增长8.44%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1社会保障和就业支出科目59.253915万元,占支出总预算5.54%,同比增加14.136415万元,增长31.33%

2卫生健康支出科目21.077804万元,占支出总预算1.97%,同比增加3.653104万元,增长20.97%

3自然资源海洋气象等支出科目945.907783万元,占支出总预算88.41%,同比增加227.469183万元,增长31.66%

4住房保障支出科目43.632506万元,占支出总预算4.08%,同比增加22.555806万元,增长107.02%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算674.072008万元,占支出总预算的63%,同比增加97.014508万元,增长16.81%

工资福利支出预算627.852434万元,占基本支出预算93.14%,同比增加88.074934万元,增长16.32%。

商品和服务支出预算45.172334万元,占基本支出预算6.7%,同比增加8.989534万元,增长24.84%。

对个人和家庭的补助支出预算1.04724万元,占基本支出预算的0.16%,同比减少0.04996万元,下降4.55%。

2)项目支出预算。

项目支出预算395.8万元,占支出总预算的37%,同比增加170.8万元,增长75.91%

工资福利支出预算138万元,占项目支出预算35%,同比增加39万元,增长39%。

商品和服务支出预算257.8万元,占项目支出预算65%,同比减少7.25万元,下降3%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的 0%,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0%。

二、2022部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022一般公共预算财政拨款支出预算1069.872008万元,其中:基本支出预算674.072008万元,项目支出预算395.8万元。具体支出预算如下:

1.事业运行550.107783万元,其中:基本支出550.107783万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他自然资源事务支出395.8万元,全部是项目支出预算。主要用于事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如不动产登记业务经费、市中心城区农村不动产确权登记专项工作经费和不动产登记档案整理经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出58.176675万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险

4.事业单位医疗18.237804万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.事业单位离退休支出1.07724万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,用于支付事业单位退休人员补助

6.公务员医疗补助2.84万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,事业单位职工定额计缴的医疗补助

7.住房公积金43.632506万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我中心2022年部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我中心2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款。

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022部门预算共安排三公经费支出预算0.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.6万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022一般公共预算安排的三公经费支出预算0.6万元,比2021年预算2.24万元减少1.64万元,同比下降73.21%2022一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:遵循三公经费逐年压减预算原则。其中:

1. 公务接待费2022预算0.6万元,同比减少1.64万元,下降73.21%。主要用于:单位按规定开支的各类公务接待,减的主要原因是遵循三公经费逐年压减预算原则。

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市不动产登记中心预算单位的构成

钦州市不动产登记中心2022的部门预算由1个属非参照公务员管理全额拨款事业单位构成

二、钦州市不动产登记中心事业运行经费预算安排情况

事业运行550.107783万元,全部是基本支出预算。主要用于市不动产登记中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022政府采购预算42.1万元,同比增加15.5834万元,增长58.77%,其中:分散采购42.1万元,占政府采购预算的100%,同比增加15.5834万元,增长58.77%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款42.1万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.3万元,服务类采购预算   41.8万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

钦州市不动产登记中心无公务用车。

五、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。

2022年我中心按照财政部门要求未独立编制部门整体绩效目标,由市局统一编制。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。

2022年我中心1个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额185万元,是不动产登记业务经费。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

相关附件:

钦州市不动产登记中心2022年部门预算报表(财政审核)(公开表)_2022-02-09.xls
钦州市不动产登记中心绩效目标公开表.xls

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