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钦州市自然资源执法监察支队2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
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  钦州市自然资源执法监察支队2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

    

        

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、人员构成及编制现状 

  第二部分:执法监察支队2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  第三部分:执法监察支队2022年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2022年收支总体情况 

  二、2022年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况 

  第四部分:2022年部门预算其他事项说明 

  一、执法监察支队预算单位的构成 

  二、执法监察支队机关运行经费预算安排情况 

  三、政府采购预算安排情况 

  四、国有资产的总体情况 

  五、部门预算绩效说明 

  第五部分:名词解释 

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  主要职责是:贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘类的相关法律法规和政策规定,保障自然资源、国土空间规划和测绘类法律法规得到有效实施;依法行使钦州市自然资源局授权和委托的执法监察职能;负责破坏耕地、非法占地等违反土地管理相关法律法规的重大案件查处;负责重大无证勘察开采、持勘查许可证开采、超越批准的矿区范围采矿等违反矿产资源管理相关法律法规的重大案件查处;负责违反国土空间规划相关法律法规的重大案件查处;负责破坏三角点、基线点、军用控制点违反测绘管理相关法律法规的重大案件查处;负责市辖区内自然资源、国土空间规划和测绘类相关投诉、举报线索的调查、处理;负责市辖区内自然资源的日常巡查、卫片执法、闲置土地调查认定等自然资源相关行政执法;配合市自然资源局开展市辖区自然资源、国土空间规划和测绘类违法案件的听证、复议、诉讼等相关工作;配合相关部门依法追究市辖区内自然资源、国土空间规划和测绘类违法行为当事人的党纪政纪责任和法律责任;负责配合市自然资源局对行政执法队伍的业务培训,指导各县(区)自然资源执法监察队伍开展自然资源、国土空间规划和测绘类执法监察工作;完成主管部门交办的其他任务。 

  二、机构设置情况 

  本支队是隶属于市自然资源局的直属机构单位,为财政全额拨款参公事业单位 

  三、人员构成及编制现状 

  本单位编制数36人,都为参公事业编制。截至202112月,编制内在职实有人员27人,退休19人,自聘8人。 

  第二部分:执法监察支队2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  一、2022年部门预算报表 

  (一)部门收支总体情况表 

  (二)部门收入总体情况表 

  (三)部门支出总体情况表 

  (四)财政拨款收支总体情况表 

  (五)一般公共预算支出情况表 

  (六)一般公共预算基本支出情况表 

  (七)一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  (八)政府性基金预算支出情况表 

  二、绩效目标申报表 

  (一)部门整体绩效目标申报表 

  (二)项目支出绩效目标申报表 

  第三部分:执法监察支队2022年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2022年收支总体情况 

  (一)收入预算说明 

  2022年收入总预算540.49万元,同比减少68.6万元,减少11.26%。其中: 

  一般公共预算拨款540.49万元,同比减少68.6万元,减少11.26%  

  政府性基金拨款0万元,与上年一致。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年一致。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年一致。 

  上年结余收入0万元,与上年一致。 

  2022年收入预算总体减少的主要原因根据财政审核调整,2022年基本支出预算较上年减少68.6万元,2022年项目支出与上年保持一致,从而使收入预算总体有所减少。 

  (二)支出预算说明。 

  2022年支出总预算540.49万元,其中:基本支出450.49万元,占支出总预算的83.35%,同比减少68.6万元,减少13.22%;项目支出90万元,占支出总预算的16.65%,与上年一致。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  1)社会保障和就业科目支出预算62.64万元,占支出总预算11.59%,同比增加4.65万元,增长8.02%。 

  2)卫生健康科目支出预算16.66万元,占支出总预算3.08%,同比减少3.43万元,下降17.07%。 

  3)自然资源海洋气象等科目支出预算427.77万元,占支出总预算79.15%,同比减少80.01万元,下降15.76 

  4)住房保障科目支出预算33.42万元,占支出总预算6.18%,同比增加10.19万元,增长43.87%。  

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。  

  基本支出预算450.49万元,占支出总预算的83.35%,同比减少68.6万元,下降13.22%  

  工资福利支出预算373.92万元,占基本支出预算83%,同比减少62.65万元,下降14.35%。  

  商品和服务支出预算59.06万元,占基本支出预算13.11%,同比减少6.33万元,下降9.68%。  

  对个人和家庭的补助支出预算17.51万元,占基本支出预算的3.89%,同比增加0.38万元,增长2.22%。  

  2)项目支出预算。  

  项目支出预算90万元,占支出总预算的16.65%,与上年一致。  

  工资福利支出预算30.4万元,占项目支出预算33.78%,同比增加9.4万元,增长44.76%。  

  商品和服务支出预算58.62万元,占项目支出预算65.13%,同比减少8.58万元,下降12.77%。  

  资本性支出预算0.98万元,占项目支出预算1.09%,同比减少0.82万元,下降45.56% 

  二、2022年部门财政拨款支出预算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款情况。 

  2022年一般公共预算财政拨款支出预算540.49万元,其中:基本支出预算450.49万元,项目支出预算90万元。具体支出预算如下: 

  1.行政运行337.77万元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  2.行政单位医疗14.7万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按参公事业在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  3.公务员医疗补助1.96万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按参公事业在职职工职务职级计缴的公务员医疗补助。 

  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出44.56万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按参公事业在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 

  5.行政单位离退休18.08万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按参公事业退休职工职务职级计缴的离退休支出。 

  6.住房公积金33.42万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为参公事业单位职工计缴的住房公积金。 

  7.其他自然资源事务支出90万元,全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如开展执法巡查专项工作和开展土地、矿产卫片执法检查专项工作经费支出。 

  (二)政府性基金财政拨款情况。 

  2022年政府性基金财政拨款支出预算0万元,和上年一致。 

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。 

  我支队2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。 

  三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算4.5万元。 

  (二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.5万元,比2021年预算6.7万元减少2.2万元,同比下降32.84%2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:根据业务工作需要,严控“三公”经费支出。其中: 

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致。 

  2.公务接待费2022年预算0万元,同比减少2.1万元,下降100%。减少的主要原因是:根据业务工作需要,严控公务接待费用支出。 

  3.公务用车购置及运行费2022年预算4.5万元,同比减少0.1万元,下降2.17%。其中: 

  1)公务用车购置2022年预算0万元,与上年一致。 

  2)公务用车运行维护费2022年预算4.5万元,同比减少0.1万元,下降2.17%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是:根据业务工作需要,严控公务用车运行维护费支出。 

  第四部分:2022年部门预算其他事项说明 

  一、执法监察支队预算单位的构成 

  执法监察支队是隶属于市自然资源局的直属机构单位,为财政全额拨款参公事业单位 

  二、局机关运行经费预算安排情况 

  行政运行337.77万元,全部是基本支出预算。主要用于本支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  三、政府采购预算安排情况 

  2022年政府采购预算6.18万元,同比增加4.38万元,增长243.33%,其中:集中采购4.32万元,占政府采购预算的69.9%,同比增加2.52万元,增长140%;分散采购预算1.86万元,占政府采购预算的30.1%,同比增加1.86万元,增长100% 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款6.18万元,上年结余收入安排0万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.68万元,服务类采购预算4.5万元,工程类采购预算0万元。 

  四、国有资产的总体情况 

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我支队保留的公务用车编制为1辆,实有车辆1辆(越野车1辆),为执法执勤用车。 

  根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔20197号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我支队受委托管理使用的车辆为0辆。 

  五、部门预算绩效说明 

  (一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我支队按照财政部门要求未独立编制部门整体绩效目标,由市局统一编制。 

  (二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我支队1个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额70万元,是执法巡查专项工作经费。 

  第五部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

    

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于7购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

  附件: 2022年部门预算报表(公开表).xls

2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

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