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钦州市测绘地理信息中心2022年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市测绘地理信息中心2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市测绘地理信息中心2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市测绘地理信息中心预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)钦州市测绘地理信息中心属钦州市自然资源局直属机构,是市级财政全额供给的事业单位。主要负责地籍测绘;工程测量:控制、地形、城乡规定划线、城乡用地、规划贾策、日照、市政工程、水利工程、建筑工程、精密工程、线路工程、地下管线、桥梁、隧道、变形(沉降)观测、形变、竣工测量:海洋测绘;房地产测绘;数字化成图;资料提供;技术咨询等。

二、机构设置情况

钦州市测绘地理信息中心根据职责划分,设置了办公室、技术业务科、地理信息科、测绘一室、测绘二室、测绘三室6个正科级内设机构。

三、人员构成及编制现状

2022年钦州市测绘地理信息中心在职人员编制总数18人,实有在职15人,实有退休3人。

第二部分:钦州市测绘地理信息中心2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

(一)部门整体绩效目标申报表

(二)项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市测绘地理信息中心2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022收入总预算774.68万元,同比减少59.80万元,下降7%。其中:

一般公共预算拨款774.68万元,同比减少59.80万元,下降7%

政府性基金拨款0万元,同比减少260.00万元,下降100%

2022收入预算总体减少的主要原因:是政府性基金预算拨款减少260.00万元,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2022支出总预算774.68万元,其中:基本支出446.68万元,占支出总预算的58%,同比增加12.20万元,增长3%;项目支出328.00万元,占支出总预算的42%,同比减少72.00万元,下降18%支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算29.97万元,占支出总预算4%,同比增加5.85万元,增长24%。

2卫生健康支出科目支出预算9.57万元,占支出总预算   1%,同比增加0.34万元,增长3.6%。

3自然资源海洋气象等支出714.51万元,占支出总预算92%,同比增加60.17万元,增长11%

4)住房保障科目支出预算20.63万元,占支出总预算   3%,同比增加9.66万元,增长88%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算446.68万元,占支出总预算的58%,同比增加12.20万元,增长2.8%

工资福利支出预算425.50万元,占基本支出预算95%,同比增加12.43万元,增长3%。

商品和服务支出预算18.80万元,占基本支出预算4%,同比增加0.18万元,增长1%。

对个人和家庭的补助支出预算2.38万元,占基本支出预算的1%,同比减少0.41万元,下降14.7%。

2)项目支出预算。

项目支出预算328.00万元,占支出总预算的42%,同比减少72.00万元,下降18%

工资福利支出预算160.00万元,占项目支出预算49%,同比减少16.82万元,下降9.5%。

商品和服务支出预算132.95万元,占项目支出预算40%,同比减少49.67万元,下降27.2%。

资本性支出预算35.05万元,占项目支出预算11%,同比减少5.51万元,下降13.6%

二、2022部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022一般公共预算财政拨款支出预算774.68万元,其中:基本支出预算446.68万元,项目支出预算328.00万元。具体支出预算如下:

1.事业单位离退休,其中:基本支出2.47万元,全部是基本支出预算,主要用于事业单位改革前获得荣誉改革后退休人员的补助和退休人员生活补助等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.50万元,全部是基本支出预算,用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.事业单位医疗8.45万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业运行386.51万元,全部是基本支出预算。主要用于所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.其他自然资源事务支出328.00万元,全部是项目支出预算。主要用于地籍测绘项目工作支出。

5.住房公积金20.63万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022部门预算共安排三公经费支出预算5.55万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.05万元,公务用车购置及运行费支出预算4.50万元。

(二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022一般公共预算安排的三公经费支出预算5.55万元,比2021年预算2.45万元增加3.10万元,同比增长126%2022一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:公务用车运行维护费在地籍测绘项目工作经费中增加3.10万元。其中:

1.因公出国(境)经费2022预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2022预算1.05万元,同比无变化。

3.公务用车购置及运行费2022预算4.50万元,同比增加3.10万元,增长126%。其中:

1)公务用车购置2022预算0万元,同比无变化。

2)公务用车运行维护费2022预算4.50万元,同比增加3.10万元,增长126%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加的主要原因是在地籍测绘项目工作经费中增加3.10万元。

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市测绘地理信息中心预算单位的构成

钦州市测绘地理信息中心2022的部门预算由1个事业单位构成,其中:

钦州市测绘地理信息中心是钦州市自然资源局直属机构,是一个非参公事业单位。

二、钦州市测绘地理信息中心运行经费预算安排情况

事业运行386.51万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市测绘地理信息中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022政府采购预算85.94万元,同比增加50.35万元,增长141.4%,其中:集中采购20.89万元,占政府采购预算的24.3%,同比14.70减少万元,下降41%;分散采购预算65.05万元,占政府采购预算的75.7%,同比增加65.05万元,增长100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款85.94万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算43.05万元,服务类采购预算   42.89万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我中心保留的公务用车编制为1辆,其中:公务用车1辆(越野车1辆,小型普通客车0辆)

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我中心受委托管理使用的车辆为0辆。

五、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。

2022年我中心按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额328.00万元。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。

2022年我中心1个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额328.00万元,分别是:非税-地籍测绘项目工作经费项目,预算金额328.00万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:测绘院2022年部门预算报表(财政审核)(二上)_2022-01-24

 

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