第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市自然资源档案馆2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市自然资源档案馆2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市自然资源档案馆预算单位的构成

二、政府采购预算安排情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

本单位的主要职责是自然资源档案的接收和收集、整理、保管、借阅、编研开发，提供利用、档案寄存以及档案成果验收、档案管理技术培训指导等服务。

二、机构设置情况

钦州市自然资源档案馆是隶属于钦州市自然资源局的二层机构单位，是财政全额拨款事业单位。

三、人员构成及编制现状

2022年钦州市国土资源档案馆核定编制5名，实有人数5名，其中事业管理人员2名，事业专业技术人员3名。

第二部分：钦州市自然资源档案馆2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

（一）部门整体绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

第三部分：钦州市自然资源档案馆2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算 68.33万元，同比减少6.15万元，增长9.89 %。其中：

一般公共预算拨款 68.33万元，同比增加6.15万元，增长 9.89 %。

政府性基金拨款0万元，与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0 %。

上年结余收入 0万元，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0 %。

2022年收入预算总体增加的主要原因：调入一名在编人员。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算68.33万元，其中：基本支出 65.33万元，占支出总预算的95.61%，同比增加6.15万元，增长10.4 %；项目支出 3 万元，占支出总预算的 4.39%，同比持平。 支出增加主要原因是调入一名在编人员。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算6.82万元，占支出总预算9.98％，同比增加0.63万元，增长10.18％。

（2）卫生健康支出科目支出预算2.9万元，占支出总预算 4.25％，同比增加0.57万元，增加24.47％。

（3）住房保障科目支出预算5.11万元，占支出总预算 7.48%，同比增加2.27万元，增加79.93％。

（4）自然资源海洋气象等科目支出预算50.82 万元，占支出总预算78.3 %，同比增加2.68万元，增长5.28％。

 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 65.33万元，占支出总预算的 95.61 %，同比增加6.15万元，增长10.4%。

工资福利支出预算59.63万元，占基本支出预算91.28％，同比增加5万元，增长9.16％。

商品和服务支出预算5.7万元，占基本支出预算8.73％，同比增加1.15万元，增长25.28％。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元，占基本支出预算的  0％，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 3 万元，占支出总预算的4.39%，同比持平。

工资福利支出预算 0万元，占项目支出预算0％，同比增加 0万元，增长0％。

商品和服务支出预算3万元，占项目支出预算100 %，同比不变。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的 0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算68.33万元，其中：基本支出预算65.33万元，项目支出预算 3 万元。具体支出预算如下：

1. 事业运行50.5万元，其中：基本支出50.5万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费6.82万元，全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.事业单位医疗 2.52万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金5.11万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.公务员医疗补助0.38万元，全部是基本支出预算。是行政及参公事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员按规定标准计算的医疗补助。

6.其他自然资源事务支出3万元，全部是项目支出预算。主要用于开展自然资源档案管理等专项工作的支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2022年无政府性基金财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.41万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算0.25万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元，培训费0.16.

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41万元，比2021年预算0.28万元增加0.13万元，同比增长46.43%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：减少一名在编人员。

1. 我单位2022年无因公出国（境）经费安排。

2. 公务接待费2022年预算 0.25万元，同比减少0.03万元，下降10.72%。主要用于：公务接待，减少的主要原因是按照中央、自治区和市委市政府的部署要求，树立过紧日子思想，压减支出。

3.我单位2022年无公务无公务用车购置经费安排；无公务用车运行维护费支出。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市自然资源档案馆预算单位的构成

钦州市自然资源档案馆是隶属于钦州市自然资源局的二层机构单位，是财政全额拨款事业单位。

二、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预0万元，同比减少0.084万元，下降100%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比减少0万元，下降0 %；无分散采购。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，无上年结余收入。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0  万元，工程类采购预算0万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:档案馆2022年部门预算报表（财政审核）（二上）_2022-01-24

附件：自然资源档案馆2022绩效目标公开表