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钦州市自然资源交易中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
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钦州市自然资源交易中心2022年部门预算及

三公经费预算编制说明

 

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第一部分:部门概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市自然资源交易中心2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市自然资源交易中心2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市自然资源交易中心预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

办理国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让具体事务;办理矿业权、补充耕地指标招拍挂出让具体事务;受有关职能部门委托承办招拍挂出让海域使用权、国有资产(涉及土地)转让处置、司法处置拍卖挂牌划拨土地使用权等具体事务;参与土地出让营销工作,开展土地出让前期宣传推介;组织土地招拍挂出让成交合同签订、价款催收等后期工作;协助开展闲置土地处置工作(以招拍挂方式出让的土地);承办国有建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场具体事务;建立有形市场交易规则,完善自然资源市场信用体系建设;推进交易信息化建设,做好自然资源网上交易平台维护管理及升级工作;负责自然资源有形市场交易动态监测监管,收集、汇总、储备、上报、定期发布土地使用权交易行情、本地区地价水平以及有关政策法规信息等;培育和规范中介机构为交易各方提供推介、展示、咨询、估价、经纪等服务;根据政策规定办理经营性集体建设用地使用权入市交易具体事务。

二、机构设置情况

钦州市自然资源交易中心是隶属于钦州市自然资源局的二层机构单位,是财政全额拨款事业单位。

三、人员构成及编制现状

2022年钦州市自然资源交易中心在职人员编制总数为6人,实有在职在编 4 人,实有离休 0 人,实有退休 1 人。具体情况如下:

1.钦州市自然资源交易中心编制数 6 人,编内实有在职4   人,实有离休  0人,实有退休  1人。

2.钦州市自然资源交易中心实际在岗人员共有30人,其中聘用人员20人,临时人员6 人,在职在编人员4人。

 

第二部分:钦州市自然资源交易中心2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

(一)部门整体绩效目标申报表

(二)项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市自然资源交易中心2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022收入总预算417.92元,同比减少36.66万元,下降8.06 %。其中:

一般公共预算拨款417.92元,同比减少36.66万元,下降8.06 %

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2022收入预算总体减少的主要原因:在编人员减少2基本支出的工资福利支出减少,项目支出按规定调减,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2022支出总预算417.92万元,其中:基本支出154.74万元,占支出总预算的37.03 %,同比减少18.64万元,下降10.75 %;项目支出263.18万元,占支出总预算的61.38 %,同减少18.02万元,下降6.41 %。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算7.92万元,占支出总预算1.9%,同比减少1.29万元,下降6.84%。

2卫生健康支出科目支出预算2.42万元,占支出总预算0.58%,同比减少1.08万元,下降61.36%。

3)自然资源海洋气象等支出预算402.32万元,占支出总预算96.26%,同比减少35.36万元,下降17.49%

4)住房保障科目支出预算5.25万元,占支出总预算1.26 %,同比增加1.06万元,增长25.32%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算154.74万元,占支出总预算的37.03 %,同比减少18.64万元,下降10.75 %

工资福利支出预算147.84万元,占基本支出预算95.54%,同比减少16.39万元,下降9.98%。

商品和服务支出预算6.01万元,占基本支出预算3.88%,同比减少2.24万元,下降27.15%。

对个人和家庭的补助支出预算0.89万元,占基本支出预算的0.58%,同比减少0.01万元,下降1.11%。

2)项目支出预算。

项目支出预算263.18万元,占支出总预算的62.97 %,同比减少18.02万元,下降6.41 %

工资福利支出预算144.08元,占项目支出预算54.75%,同比增加90.08万元,增长166.81%。

商品和服务支出预算79.92万元,占项目支出预算30.37%,同比减少105.58万元,下降56.92%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元

资本性支出预算39.18万元,占项目支出预算14.88%,同比减少2.52万元,下降6.04 %

二、2022部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022一般公共预算财政拨款支出预算417.92万元,其中:基本支出预算154.74万元,项目支出预算263.18万元。具体支出预算如下:

1.事业运行(自然资源事务)139.14万元,其中:基本支出139.14万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、维修维护费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

2.其他自然资源事务支出263.18万元,全部是项目支出预算。主要用于事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如交易业务经费和网上交易平台升级维护费等支出。

3.事业单位医疗2.1万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金5.25万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

5.公务员医疗补助0.32万元,是根据我市统一规定,为事业单位职工定额计缴的医疗补助。

6.机关事业单位基本养老保险缴费7万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

7. 事业单位离退休支出0.92万元,是根据我市统一规定,用于支付事业单位退休人员补助。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2022政府性基金财政拨款支出预算0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市自然资源交易中心2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022部门预算共安排三公经费支出预算3.58万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置及运行费支出预算2.4万元,会议费0.18万元。

(二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022一般公共预算安排的三公经费支出预算3.58万元,比2021年预算7.43万元减少3.85万元,同比下降51.82 %2022一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:遵循“三公”经费逐年压减预算原则,节约车辆费用,减少接待费用。其中:

1.我中心2021年无公务用车购置经费安排。

2.公务接待费2022预算1万元,同比减少1.51万元,下降60.16 %主要用于:公务接待,减少的主要原因是:遵循“三公”经费逐年压减预算原则,节约减少公务接待费用。

3.公务用车运行维护费2022预算2.4万元,同比减少2.52万元,下降51.22 %。主要用于招拍挂实地勘察、市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减的主要原因是遵循“三公”经费逐年压减预算原则,节约车辆费用。

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市自然资源交易中心预算单位的构成

钦州市自然资源交易中心2022的部门预算由1个属非参照公务员管理全额拨款事业单位构成。

二、钦州市自然资源交易中心运行经费预算安排情况

事业运行139.14万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市自然资源交易中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、维修维护费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022政府采购预算41.92万元,同比增加0.22万元,增长0.53 %,其中:集中采购2.74万元,占政府采购预算的6.54 %,同减少26.76万元,下降90.71 %;分散采购预算39.18万元,占政府采购预算的93.46%,同比增加26.98万元,增长221.15 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款41.92万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算39.52万元,服务类采购预算2.4万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我中心保留的公务用车编制为1辆,实有车辆1辆(越野车1辆)。

五、部门预算绩效说明

部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我中心1个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额144万元,是交易业务经费项目,预算金额144万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件:

2022年部门预算报表(财政审核)(公开表)_2022-02-24.xls
2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

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